1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 998-657-SE20 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 25-08-2020 Nombre de la Orden de Compra (LP/81-LP19,Res 3391-Ctto.Maest.Arauco)Rep. Exc Oruga 8N-POCA-068 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 998-81-LP19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Vialidad - VIII Región - Dirección Regional Razón Social MOP - DIRECCION DE VIALIDAD R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Unidad de Compra Avenida Arturo Prat Nº 501, 5º Piso. 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto MultiAnual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social MOP - DIRECCION DE VIALIDAD R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Facturación Avenida Arturo Prat Nº 501, 5º Piso Comuna Concepción Impuesto 554400,05 Dirección de Envío de la Factura Avenida Arturo Prat Nº 501, 5º Piso 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción otras Consideraciones. 1) facturar de acuerdo a Bases. 2) Entregar de acuerdo a EPP. Nº 94641 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Comercial WMC SPA Razón Social COMERCIAL WMC LTDA R.U.T. 76.502.565-6 Sucursal Comercial WMC SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 22101714 Kits de reparación o piezas de apisonadora 1 Global Servicio de acuerdo a estado de pago Nº 94641 y antecedentes adjuntos.   $ 2.917.895,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.917.895 $ 2.917.895

Total Neto	$ 2.917.895
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 554.400
TOTAL OC	$ 3.472.295