1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 998-659-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 10-11-2018 Nombre de la Orden de Compra PAGO SERVICIO JULIO 2018 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 998-24-LE17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Vialidad - VIII Región - Dirección Regional Razón Social MOP - DIRECCION DE VIALIDAD R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Unidad de Compra Avenida Arturo Prat Nº 501, 5º Piso 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto MultiAnual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social MOP - DIRECCION DE VIALIDAD R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Facturación Arturo Prat Nº 501, 4º Piso. Comuna Concepción Impuesto 105974,4 Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat Nº 501, 4º Piso. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Las Vertientes Limitada Razón Social LAS VERTIENTES LIMITADA R.U.T. 77.318.760-6 Sucursal Las Vertientes Limitada Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50202301 Agua 1 Unidad no definida Pago de facturas: N°22429 de 31.07.2018 N°22430 de 31.07.2018   $ 557.760,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 557.760 $ 557.760

Total Neto	$ 557.760
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 105.974
TOTAL OC	$ 663.734