1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 998-705-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 29-10-2019 Nombre de la Orden de Compra TD10N7e,Res2755(Armando de puentes) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Contratación con titulares de derecho de propiedad intelectual o industrial 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Vialidad - VIII Región - Dirección Regional Razón Social MOP - DIRECCION DE VIALIDAD R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Unidad de Compra Avenida Arturo Prat Nº 501, 5º Piso. 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social MOP - DIRECCION DE VIALIDAD R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Facturación Avenida Arturo Prat Nº 501, 5º Piso Comuna Concepción Impuesto 7272744 Dirección de Envío de la Factura Avenida Arturo Prat Nº 501, 5º Piso 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor NELSON Razón Social NELSON BARRIGA ROJAS E.I.R.L R.U.T. 76.618.024-8 Sucursal NELSON Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 73181908 Servicios de soldadura 1 Unidad no definida TRATO DIRECTO “ADQUISICION DE MATERIALES Y ACCESORIOS PARA EL ARMADO DE PUENTES MECANOS, SEGÚN PROGRAMAS DE LA DIRECCIÓN DE VIALIDAD, REGIÓN DEL BIOBÍO” .   $ 38.277.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 38.277.600 $ 38.277.600

Total Neto	$ 38.277.600
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 7.272.744
TOTAL OC	$ 45.550.344