1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 998-749-SE21 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 30-12-2021 Nombre de la Orden de Compra (LP/53-LQ21, Res 2348, del 02.11.2021) Emulsión tipo CRS-2, regulariza mes de diciembre Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 998-53-LQ21 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Vialidad - VIII Región - Dirección Regional Razón Social MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Unidad de Compra Avenida Arturo Prat Nº 501, 5º Piso. 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto MultiAnual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria para el año 2021. Folio ingresado 31-02-004 del sistema SICOF. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Facturación Avenida Arturo Prat Nº 501, 5º Piso Comuna Concepción Impuesto 10593792 Dirección de Envío de la Factura Avenida Arturo Prat Nº 501, 5º Piso 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Clasa S.A. Razón Social CLASA S A R.U.T. 96.712.740-k Sucursal Clasa S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30121601 Asfalto 84480 Litro Regulariza suministro de emulsión CRS-2, correspondiente al mes de Diciembre, según detalle enviado por Inspector Fiscal en correo adjunto de fecha 28.12.2021. Emulsión CRS-2 para DTS camino Morhuilla, total litros 84.480   $ 660,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 55.756.800 $ 55.756.800

Total Neto	$ 55.756.800
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 10.593.792
TOTAL OC	$ 66.350.592