1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 998-79-SE08 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 20-03-2008 Nombre de la Orden de Compra CONVENIO CAMIONETAS NISSAN MES FEBRERO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Pago de facturas mes de febrero 2008. Proveniente de Licitación 998-20-LE07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Vialidad - VIII Región - Dirección Regional Razón Social Dirección de Vialidad - MOPTT R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Unidad de Compra Avenida Arturo Prat Nº 501, 5º Piso 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Dirección de Vialidad - MOPTT R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Facturación Avenida Arturo Prat Nº 501, 5º Piso Comuna -1 Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Avenida Arturo Prat Nº 501, 5º Piso 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social SERGIO ESCOBAR Y CIA LIMITADA R.U.T. 88.525.600-7 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78180103 Servicios de cambio de fluidos de aceite o de la transmisión 1 Unidad Servicios de cambio de fluidos de aceite o de la transmisión Contrato de Reparación, Mantención y Adquisición de Materiales para Camionetas Nissan $ 2.428.168,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.428.168 $ 2.428.168

Total Neto	$ 2.428.168
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 0
TOTAL OC	$ 2.428.168