1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 998-792-SE20 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 13-10-2020 Nombre de la Orden de Compra (L.P/19-LQ20 Ctto.)Res. 1001, Fletes mes de Septiembre 2020. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 998-19-LQ20 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Vialidad - VIII Región - Dirección Regional Razón Social MOP - DIRECCION DE VIALIDAD R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Unidad de Compra Avenida Arturo Prat Nº 501, 5º Piso. 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto MultiAnual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social MOP - DIRECCION DE VIALIDAD R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Facturación Avenida Arturo Prat Nº 501, 5º Piso. Comuna Concepción Impuesto 611800 Dirección de Envío de la Factura Avenida Arturo Prat Nº 501, 5º Piso. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor NELSON Razón Social NELSON BARRIGA ROJAS E.I.R.L R.U.T. 76.618.024-8 Sucursal NELSON Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78121601 Servicios de flete 1 Global Servicio de flete mes de septiembre 2020, de acuerdo a correo electrónico, adjunto de Insp. Fiscal (S). Servicio de Fletes $ 3.220.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.220.000 $ 3.220.000

Total Neto	$ 3.220.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 611.800
TOTAL OC	$ 3.831.800