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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
998-82-SE25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
15-05-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Adquisición de 20 m3 de Mezcla asf. Ctto Cuñibal X |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF
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R.U.T. |
61.202.000-0 |
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Dirección de Facturación |
Avenida Arturo Prat Nº 501, 5º Piso |
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Comuna |
Concepción
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Impuesto |
449768 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Avenida Arturo Prat Nº 501, 5º Piso |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
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| Otras Consideraciones: | Orden de compra por el monto de modificación. Facturar de acuerdo a lo siguiente:
- La Factura electrónica deberá ser enviada al
correo mop_dte@paperless.cl,
debido a que el MOP es un contribuyente electrónico.
-Además, al momento de generar la factura
es necesario indicar el siguiente código
972, REG_08
DIRECCION_DE_VIALIDAD_CONSERVACIÓN.
-La Dirección de Contabilidad y Finanzas
de nuestro Ministerio, en su nueva directriz ha indicado que no deberán
consignar registro de Pago Contado en la(s) factura(s), dado que ello no se da
en el MOP e impide el reclamo ante Servicio de Impuestos Internos de la
factura, en los casos que corresponda.
-En la
eventualidad de que el proveedor adjudicado no tenga realizado su trámite para transferencia
del o los pago(s) correspondientes, de acuerdo lo señalado por la ley N°21.722 de presupuestos año 2025, que estipula que los pagos deberán hacerse por
transferencia electrónica de fondos, según lo dispone el artículo 8°; los
proveedores deberán efectuar el trámite a través de la plataforma digital
https: //aplicaciones.mop.gob.cl/TramitesDCyF/inicio, para ingresar los datos
bancarios asociados a su empresa. |
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Proveedor |
Áridos Serviterra |
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Razón Social |
SOCIEDAD ARIDOS Y ASFALTOS SERVITERRA LIMITADA
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R.U.T. |
76.400.247-4 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Áridos Serviterra |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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30121601
| Asfalto | 20 | Unidad no definida | De acuerdo a Bases administrativas y técnicas de ID. 998-18-LQ24. | |
$ 118.360,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 2.367.200
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$ 2.367.200
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Total Neto
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$ 2.367.200
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 449.768
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$ 2.816.968
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.