1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 998-846-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 20-12-2018 Nombre de la Orden de Compra Mantención Campamento Opertaivo Yungay Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 998-57-LQ18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Vialidad - VIII Región - Dirección Regional Razón Social MOP - DIRECCION DE VIALIDAD R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Unidad de Compra Arturo Prat 501 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto MultiAnual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social MOP - DIRECCION DE VIALIDAD R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Facturación Arturo Prat Nº 501, 4º Piso. Comuna Concepción Impuesto 4167606,3 Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat Nº 501, 4º Piso. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor AlonsoConstrucciones Razón Social JUAN CARLOS BOBADILLA PONCE R.U.T. 10.481.452-2 Sucursal AlonsoConstrucciones Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72101607 Instalación o reparación de paredes 1 Unidad no definida Mantención y reparación de muros perimetrales.   $ 12.118.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.118.600 $ 12.118.600 72101607 Instalación o reparación de paredes 1 Unidad no definida Mantención y reparación de accesos y bodegas.   $ 9.816.170,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.816.170 $ 9.816.170

Total Neto	$ 21.934.770
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 4.167.606
TOTAL OC	$ 26.102.376