1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 998-858-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 28-12-2018 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE ASEO OFICINA REGIONAL, OCTUBRE Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 998-49-LE18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Vialidad - VIII Región - Dirección Regional Razón Social MOP - DIRECCION DE VIALIDAD R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Unidad de Compra Avenida Arturo Prat Nº 501, 5º Piso 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto MultiAnual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social MOP - DIRECCION DE VIALIDAD R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Facturación Avenida Arturo Prat Nº 501, 5º Piso Comuna Concepción Impuesto 118417,31 Dirección de Envío de la Factura Avenida Arturo Prat Nº 501, 5º Piso 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor M y N Hermanos Ltda Razón Social ASEO INDUSTRIAL MORALES NOVA HERMANOS LIMITADA R.U.T. 76.197.135-2 Sucursal M y N Hermanos Ltda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76111501 Servicios de limpieza de edificios 1 Unidad Pago de Factura N°420 de fecha 13.11.2018, correspondiente al Servicio de aseo en Oficina Regional de Vialidad, mes octubre (20 días) Pago de Factura N°420 de fecha 13.11.2018, correspondiente al Servicio de aseo en Oficina Regional de Vialidad, mes octubre (20 días) $ 623.249,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 623.249 $ 623.249

Total Neto	$ 623.249
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 118.417
TOTAL OC	$ 741.666