1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 998-869-CM19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 18-12-2019 Nombre de la Orden de Compra 2239-10-LP14 Convenio Marco para el Arriendo de Vehículos Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Vialidad - VIII Región - Dirección Regional Razón Social MOP - DIRECCION DE VIALIDAD R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Unidad de Compra Avenida Arturo Prat Nº 501, 5º Piso. 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social MOP - DIRECCION DE VIALIDAD R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Facturación Arturo Prat Nº 501, 4º Piso. Comuna Concepción Impuesto 503595 Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat Nº 501, 4º Piso. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor TRANSPORTES QEC SPA Razón Social TRANSPORTES QEC SPA R.U.T. 76.381.646-K Sucursal TRANSPORTES QEC SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111808 2239-10-LP14 Arriendo de vehículos 9   (1117034 )ARRIENDO COMPLETO RETROEXCAVADORA JOHN DEERE 724 VALOR DIARIO 1137034 (1117034) ARRIENDO COMPLETO RETROEXCAVADORA JOHN DEERE 724 VALOR DIARIO; Código: ; Región: VIII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 294.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.650.500 $ 2.650.500

Total Neto	$ 2.650.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 503.595
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 3.154.095