1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 998782-162-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 18-10-2018 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 998782-13-LE18 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 998782-13-LE18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Administracion Municipal Razón Social Ilustre Municipaldad de Las Cabras R.U.T. 69.080.800-5 Dirección de Unidad de Compra J.M. Carrera 355 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 176.2018 del sistema propios. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipaldad de Las Cabras R.U.T. 69.080.800-5 Dirección de Facturación Francisco Encina s/n, Recinto Estadio Las Cabras Comuna Las Cabras Impuesto 108232,36 Dirección de Envío de la Factura Francisco Encina s/n, Recinto Estadio Las Cabras 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Iván Andres Razón Social Iván Andrés González Zamorano R.U.T. 15.123.099-7 Sucursal Iván Andres Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80111613 Mano de obra temporal 1 Unidad no definida Mano de obra PPU HFKV-10 CUENTA PRESUPUESTARIA 215.22.06.002 AREA DE GESTIÓN 2.2.2 $ 30.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.000 $ 30.000 40161527 Kits de reparación de filtros 1 Unidad REPARACIÓN SEGUN COTIZACIÓN 33 DEL 17 de octubre de 2018 MANTENCIÓN Y REPARACIÓN BPDP-37 CUENTA PRESUPUESTARIA 215.22.06.002 AREA DE GESTIÓN 2.2.2 $ 434.454,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 434.454 $ 434.454 22101714 Kits de reparación o piezas de apisonadora 1 Unidad 1 Conector Hidraulico 40 litros Aceite Hidraulico 1 Refrigerantes PPU HFKV-10 SEGUN COTIZACION NRO. 32 DEL 17 de octubre DE 2018 CUENTA PRESUPUESTARIA 215.22.04.011 AREA DE GESTIÓN 2.2.2 $ 105.190,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 105.190 $ 105.190

Total Neto	$ 569.644
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 108.232
TOTAL OC	$ 677.876