1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 999-11073-SE08 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 05-08-2008 Nombre de la Orden de Compra MATERIAL GRANULAR O ESCORIA VANADIO PROV.CONCEPCIO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 999-27-LE08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Vialidad - VIII Región - Provincia Concepción Razón Social Dirección de Vialidad - MOPTT R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Unidad de Compra Martinez de Rozas Nº 221, Concepción 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Dirección de Vialidad - MOPTT R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Facturación RUTA 150 CAMINO PENCO KM. 6,5 Comuna Concepción Impuesto 6175000 Dirección de Envío de la Factura RUTA 150 CAMINO PENCO KM. 6,5 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ARIDOS CANTARUTA LIMITADA Razón Social ARIDOS CANTARUTA LIMITADA R.U.T. 77.070.170-8 Sucursal ARIDOS CANTARUTA LIMITADA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Material granular o escoria vanadio suministrado y acopiado en la plataforma del camino San Adrián - Las Parritas, Km. 2,500 al Km. 5.500 por sectores sin código de la Comuna de Sta.Juana 3250 Metro Cúbico Grava   $ 10.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 32.500.000 $ 32.500.000

Total Neto	$ 32.500.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 6.175.000
TOTAL OC	$ 38.675.000