1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 999-11104-SE08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 28-08-2008 Nombre de la Orden de Compra CONVENIO REP. FRENOS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 999-13-LE07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Vialidad - VIII Región - Provincia Concepción Razón Social Dirección de Vialidad - MOPTT R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Unidad de Compra Martinez de Rozas Nº 221, Concepción 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Dirección de Vialidad - MOPTT R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Facturación RUTA 150 CAMINO PENCO KM. 6,5 Comuna Concepción Impuesto 42332 Dirección de Envío de la Factura RUTA 150 CAMINO PENCO KM. 6,5 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Comercial Resortes Torres Limitada Razón Social COMERCIAL RESORTES TORRES LIMITADA R.U.T. 77.625.330-8 Sucursal Comercial Resortes Torres Limitada Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 25171718 Kits de reparación de frenos 1 Unidad no definida   CONVENIO REP. DE FRENOS PARA CAMION FACTURA Nº 6248 DE 15.07.08 $ 222.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 222.800 $ 222.800

Total Neto	$ 222.800
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 42.332
TOTAL OC	$ 265.132