1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 999-11224-SE08 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 29-12-2008 Nombre de la Orden de Compra CONVENIO ESCORIA VANADIO CAP Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 999-6-LE07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Vialidad - VIII Región - Provincia Concepción Razón Social Dirección de Vialidad - MOPTT R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Unidad de Compra Martinez de Rozas Nº 221, Concepción 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Dirección de Vialidad - MOPTT R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Facturación RUTA 150 CAMINO PENCO KM. 6,5 Comuna Concepción Impuesto 2398408 Dirección de Envío de la Factura RUTA 150 CAMINO PENCO KM. 6,5 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Multiserv Chile S.A. Razón Social MULTISERV CHILE S A R.U.T. 87.676.500-4 Sucursal Multiserv Chile S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 11101701 Escoria o ceniza 4072 Metro Cúbico   ACEPTA PAGO FACTURA Nº 12544 DE FECHA 26.12.2008 $ 3.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.623.200 $ 12.623.200

Total Neto	$ 12.623.200
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.398.408
TOTAL OC	$ 15.021.608