1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 999-142-SE14 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 29-05-2014 Nombre de la Orden de Compra CONVENIO DERCOMAQ Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 998-73-LE11 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Vialidad - VIII Región - Provincia Concepción Razón Social MOP - DIRECCION DE VIALIDAD R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Unidad de Compra Martinez de Rozas Nº 221, Concepción 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social MOP - DIRECCION DE VIALIDAD R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Facturación RUTA 150 CAMINO PENCO KM. 6,5 Comuna Concepción Impuesto 289779,64 Dirección de Envío de la Factura RUTA 150 CAMINO PENCO KM. 6,5 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DERCOMAQ S.A. - CONCEPCION Razón Social DERCOMAQ S A R.U.T. 96.545.450-0 Sucursal DERCOMAQ S.A. - CONCEPCION Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78180101 Reparación y pintura carrocerías 1 Global FACTURA Nº 584114   $ 900.104,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 900.104 $ 900.104 78180101 Reparación y pintura carrocerías 1 Global     $ 625.052,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 625.052 $ 625.052

Total Neto	$ 1.525.156
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 289.780
TOTAL OC	$ 1.814.936