1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 999-16-SE17 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 08-02-2017 Nombre de la Orden de Compra CONTRATO SERVICIO CAMIONES INTERNATIONAL Y VOLKSWA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 998-17-LP15 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Vialidad - VIII Región - Provincia Concepción Razón Social MOP - DIRECCION DE VIALIDAD R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Unidad de Compra RUTA 150 CAMINO PENCO KM. 6,5 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social MOP - DIRECCION DE VIALIDAD R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Facturación RUTA 150 CAMINO PENCO KM. 6,5 Comuna Penco Impuesto 114243,58 Dirección de Envío de la Factura RUTA 150 CAMINO PENCO KM. 6,5 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Cecor S.A. Razón Social CECOR S.A. R.U.T. 76.010.151-6 Sucursal Cecor S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78180104 Reparación de tren delantero o trasero 1 Global FACTURAS 39091-39228   $ 601.282,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 601.282 $ 601.282

Total Neto	$ 601.282
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 114.244
TOTAL OC	$ 715.526