1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 999-19-SE21 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 05-03-2021 Nombre de la Orden de Compra (LP/38-LE20-Ctto. Transporte Personal) FEBRERO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 999-38-LE20 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Vialidad - VIII Región - Provincia Concepción Razón Social MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Unidad de Compra RUTA 150 CAMINO PENCO KM. 6,5 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 31.02.004 del sistema SICOF. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Facturación RUTA 150 CAMINO PENCO KM. 6,5 Comuna Penco Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura RUTA 150 CAMINO PENCO KM. 6,5 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor TRANSPORTES ALIAN RENT A CAR E.I.R.L. Razón Social TRANSPORTES ERWIN ORTIZ LEAL E.I.R.L. R.U.T. 76.014.779-6 Sucursal TRANSPORTES ALIAN RENT A CAR E.I.R.L. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111808 Arriendo de vehículos 10847 Unidad no definida   10847 KILOMETROS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2021 La Factura electrónica deberá ser enviada al correo mop_dte@paperless.cl. Además, al momento degenerar la factura es necesario indicar el siguiente código :1000_REG_08_DIRECCION_DE_VIALIDAD_ $ 550,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.965.850 $ 5.965.850

Total Neto	$ 5.965.850
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 5.965.850

Justificación de exención de impuesto