1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 999-196-SE07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 28-08-2007 Nombre de la Orden de Compra CONVENIO REP. ELECTRICA M. PESADA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas ESTA ORDEN ES SOLO DE CONOCIMIENTO YA QUE CORREPONDE A TRABAJOS HECHOS DE ACUERDO A CONVENIO RES. Nº16 DE 19.01.07 Y RES. Nº 2140 DE 17.08.07 FACTURAS Nº 5184 ,5185 DE 31.07.07 Proveniente de Licitación 999-4-LE07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Vialidad - VIII Región - Provincia Concepción Razón Social Dirección de Vialidad - MOPTT R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Unidad de Compra Martinez de Rozas Nº 221 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Dirección de Vialidad - MOPTT R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Facturación Martinez de Rozas Nº 221 Comuna -1 Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Martinez de Rozas Nº 221 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social Comercial Resortes Torres Limitada R.U.T. 77.625.330-8 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 25173815 Cables de embrague 1 Unidad Cables de embrague CONVENIO REP. ELECTRICAS A BULLDOZERS FACTURA Nº 5184 $ 132.818,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 132.818 $ 132.818 25173815 Cables de embrague 1 Unidad Cables de embrague CONVENIO REP ELECTRICA A RETREXCAVADORA FACTURA 5185 $ 172.610,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 172.610 $ 172.610

Total Neto	$ 305.428
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 0
TOTAL OC	$ 305.428