1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 999-198-SE07 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 28-08-2007 Nombre de la Orden de Compra CONVENIO REP MAESTRANZA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas ESTA ORDEN ES SOLAMENTE DE CONOCIMIENTO YA QUE CORREPONDE A TRABAJOS HECHOS SEGUN CONVENIO RES. Nº 26 DE 19.01.07 Y RES. Nº 2139 DE 17.08.07 FACTURA Nº 4915 DE 31.07.07 Proveniente de Licitación 999-14-LE07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Vialidad - VIII Región - Provincia Concepción Razón Social Dirección de Vialidad - MOPTT R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Unidad de Compra Martinez de Rozas Nº 221 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Dirección de Vialidad - MOPTT R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Facturación Martinez de Rozas Nº 221 Comuna -1 Impuesto 149492 Dirección de Envío de la Factura Martinez de Rozas Nº 221 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social German Burboa Peñailillo R.U.T. 9.068.885-5 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 25172802 Sistemas hidráulicos para automóviles 1 Unidad Sistemas hidráulicos para automóviles CONVENIO REP. TRABAJSO MAESTRANZA M. PESADA FACTURA Nº 4915 $ 786.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 786.800 $ 786.800

Total Neto	$ 786.800
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 149.492
TOTAL OC	$ 936.292