1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 999-227-SE07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 21-09-2007 Nombre de la Orden de Compra CONVENIO REP. ELECTRICAS A CAMION Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas ESTA ORDEN ES SOLAMENTE DE CONOCIMIENTO YA QUE CORRESPONDE A TRABAJOS SEGUN CONVENIO RES. Nº16 DE 19.01.07 Y RES. Nº 2355 DE 07.09.07 FACTURA Nº 5280,5281,5277 DE 30.08.07 Proveniente de Licitación 999-4-LE07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Vialidad - VIII Región - Provincia Concepción Razón Social Dirección de Vialidad - MOPTT R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Unidad de Compra Martinez de Rozas Nº 221 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Dirección de Vialidad - MOPTT R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Facturación Martinez de Rozas Nº 221 Comuna -1 Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Martinez de Rozas Nº 221 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social Comercial Resortes Torres Limitada R.U.T. 77.625.330-8 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 25173815 Cables de embrague 1 Unidad Cables de embrague CONVENIO DE REP. ELECTRICAS A CAMION FACTURA Nº 5280 DE 30.08.07 $ 225.662,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 225.662 $ 225.662 25173815 Cables de embrague 1 Unidad Cables de embrague CONVENIO DE REP. ELECTRICAS A CAMION FACTURA Nº 5281 DE 30.08.07 $ 115.037,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 115.037 $ 115.037 25173815 Cables de embrague 1 Unidad Cables de embrague CONVENIO DE REP. ELECTRICAS A CAMION FACTURA Nº 5277 DE 30.08.07 $ 29.698,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.698 $ 29.698

Total Neto	$ 370.397
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 0
TOTAL OC	$ 370.397