1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 999-237-SE11 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 19-09-2011 Nombre de la Orden de Compra CONVENIO ESCORIA VANADIO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 999-47-LE09 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Vialidad - VIII Región - Provincia Concepción Razón Social MOP - DIRECCION DE VIALIDAD R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Unidad de Compra Martinez de Rozas Nº 221, Concepción 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social MOP - DIRECCION DE VIALIDAD R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Facturación RUTA 150 CAMINO PENCO KM. 6,5 Comuna Concepción Impuesto 427025 Dirección de Envío de la Factura RUTA 150 CAMINO PENCO KM. 6,5 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Multiserv Chile S.A. Razón Social HARSCO METALS CHILE S.A. R.U.T. 87.676.500-4 Sucursal Multiserv Chile S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 11101701 Escoria o ceniza 775 Unidad no definida     $ 2.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.247.500 $ 2.247.500

Total Neto	$ 2.247.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 427.025
TOTAL OC	$ 2.674.525