1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 999-273-SE13 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 22-10-2013 Nombre de la Orden de Compra CONVENIO SERV. CORDILLERA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 998-6-LE13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Vialidad - VIII Región - Provincia Concepción Razón Social MOP - DIRECCION DE VIALIDAD R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Unidad de Compra Martinez de Rozas Nº 221, Concepción 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social MOP - DIRECCION DE VIALIDAD R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Facturación RUTA 150 CAMINO PENCO KM. 6,5 Comuna Concepción Impuesto 12757,17 Dirección de Envío de la Factura RUTA 150 CAMINO PENCO KM. 6,5 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Servicios Cordillera Razón Social SERVICIOS CORDILLERA LIMITADA R.U.T. 76.024.383-3 Sucursal Servicios Cordillera Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 25171718 Kits de reparación de frenos 1 Global     $ 67.143,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 67.143 $ 67.143

Total Neto	$ 67.143
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 12.757
TOTAL OC	$ 79.900