1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 999-283-SE16 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 28-11-2016 Nombre de la Orden de Compra CONTRATO SISTEMA ELECTRICO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 998-38-LE16 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Vialidad - VIII Región - Provincia Concepción Razón Social MOP - DIRECCION DE VIALIDAD R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Unidad de Compra RUTA 150 CAMINO PENCO KM. 6,5 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social MOP - DIRECCION DE VIALIDAD R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Facturación RUTA 150 CAMINO PENCO KM. 6,5 Comuna Penco Impuesto 34430,85 Dirección de Envío de la Factura RUTA 150 CAMINO PENCO KM. 6,5 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MARCO ANTONIO Razón Social COFESUR R.U.T. 12.198.423-7 Sucursal MARCO ANTONIO Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 25171718 Kits de reparación de frenos 1 Global FACTURA N° 261   $ 85.124,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 85.124 $ 85.124 25171718 Kits de reparación de frenos 1 Global FACTURA N° 262   $ 96.091,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 96.091 $ 96.091

Total Neto	$ 181.215
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 34.431
TOTAL OC	$ 215.646