1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 999-30-SE21 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 12-03-2021 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 999-15-LE21 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 999-15-LE21 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Vialidad - VIII Región - Provincia Concepción Razón Social MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Unidad de Compra RUTA 150 CAMINO PENCO KM. 6,5 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 31.02.004 del sistema SICOF. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Facturación RUTA 150 CAMINO PENCO KM. 6,5 Comuna Penco Impuesto 608349,03 Dirección de Envío de la Factura RUTA 150 CAMINO PENCO KM. 6,5 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor IRENESA Razón Social INDUSTRIA RECUPERADORA DE NEUMATICOS SAC R.U.T. 92.854.000-6 Sucursal IRENESA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 27131613 Acoplamiento neumático 1 Global CONVENIO DE REPARACION DE NEUMATICOS PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DE LA OFICINA PROVINCIAL DE CONCEPCIÓN DE LA DIRECCIÓN DE VIALIDAD, REGIÓN DEL BIOBÍO , Según especificaciones técnicas y administrativas. Propuesta Convenio de reparación de neumáticos Serviteca IRENESA Goodyear $ 3.201.837,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.201.837 $ 3.201.837

Total Neto	$ 3.201.837
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 608.349
TOTAL OC	$ 3.810.186