1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 999-327-SE06 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 27-12-2006 Nombre de la Orden de Compra CONVENIO ESCORIA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas ESTA ORDEN ES SOLAMENTE DE CONMOCIMIENTO YA QUE CORRESPONDE A COMPRA HECHA SEGUN CONVENIO RES. Nº197 DE 27.04.2005 Y RES. Nº561 DE 21.12.2006 FACTURA Nº 11455 DE 20.12.2006 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Vialidad - VIII Región - Provincia Concepción Razón Social Dirección de Vialidad - MOPTT R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Unidad de Compra Martinez de Rozas Nº 221, Concepción 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Dirección de Vialidad - MOPTT R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Facturación Martinez de Rozas Nº 221 Comuna Concepción Impuesto 589000 Dirección de Envío de la Factura Martinez de Rozas Nº 221 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social MULTISERV CHILE S A R.U.T. 87.676.500-4 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 11101701 Escoria o ceniza 1000 Metro Cúbico Escoria o ceniza CONVENIO SUMINISTRO DE ESCORIA VANADIO $ 3.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.100.000 $ 3.100.000

Total Neto	$ 3.100.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Impuestos    %	$ 589.000
TOTAL OC	$ 3.689.000