1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 999-357-SE16 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 26-12-2016 Nombre de la Orden de Compra CONTRATO SERVICIO ELECTRICO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 998-38-LE16 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Vialidad - VIII Región - Provincia Concepción Razón Social MOP - DIRECCION DE VIALIDAD R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Unidad de Compra RUTA 150 CAMINO PENCO KM. 6,5 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social MOP - DIRECCION DE VIALIDAD R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Facturación RUTA 150 CAMINO PENCO KM. 6,5 Comuna Penco Impuesto 31363,87 Dirección de Envío de la Factura RUTA 150 CAMINO PENCO KM. 6,5 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MARCO ANTONIO Razón Social COFESUR R.U.T. 12.198.423-7 Sucursal MARCO ANTONIO Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 25171718 Kits de reparación de frenos 1 Global factura 338   $ 165.073,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 165.073 $ 165.073

Total Neto	$ 165.073
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 31.364
TOTAL OC	$ 196.437