Orden de Compra. Nº999-49-SE21 "(LP/38-LE20-Ctto. Transporte Personal) MARZO"
Recuerde que el responsable del pago es MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 999-49-SE21
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 15-04-2021
Nombre de la Orden de Compra (LP/38-LE20-Ctto. Transporte Personal) MARZO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 999-38-LE20
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Dirección de Vialidad - VIII Región - Provincia Concepción
Razón Social MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF
R.U.T. 61.202.000-0
Dirección de Unidad de Compra RUTA 150 CAMINO PENCO KM. 6,5
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF
R.U.T. 61.202.000-0
Dirección de Facturación RUTA 150 CAMINO PENCO KM. 6,5
Comuna Penco
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura RUTA 150 CAMINO PENCO KM. 6,5
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor TRANSPORTES ALIAN RENT A CAR E.I.R.L.
Razón Social TRANSPORTES ERWIN ORTIZ LEAL E.I.R.L.
R.U.T. 76.014.779-6
Sucursal TRANSPORTES ALIAN RENT A CAR E.I.R.L.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
78111808
Arriendo de vehículos11714Unidad no definida 11714 KILOMETROS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2021 La Factura electrónica deberá ser enviada al correo mop_dte@paperless.cl. Además, al momento degenerar la factura es necesario indicar el siguiente código :1000_REG_08_DIRECCION_DE_VIALIDAD_ $ 550,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.442.700 $ 6.442.700
Total Neto $ 6.442.700
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 6.442.700

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.