1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 999-52-SE07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 18-04-2007 Nombre de la Orden de Compra CONVENIO REP. FRENOS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas ESTA ORDEN ES SOLAMENTE DE CONOCIMIENTO YA QUE CORRESPONDE A TRABAJO HECHO DE ACUERDO A CONVENIO RES. N 28 DE 19.01.2007 Y RES. N 134 DE 05.04.2007 , FACTURA 4727 POR $ 1.189.631 Proveniente de Licitación 999-13-LE07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Vialidad - VIII Región - Provincia Concepción Razón Social Dirección de Vialidad - MOPTT R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Unidad de Compra Martinez de Rozas Nº 221, Concepción 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Dirección de Vialidad - MOPTT R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Facturación Martinez de Rozas Nº 221 Comuna -1 Impuesto 189941,1 Dirección de Envío de la Factura Martinez de Rozas Nº 221 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social Comercial Resortes Torres Limitada R.U.T. 77.625.330-8 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 25171718 Kits de reparación de frenos 1 Unidad Kits de reparación de frenos CONVENIO DE REP. FRENOS FACTURA 4727 DE 27.03.07 $ 999.690,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 999.690 $ 999.690

Total Neto	$ 999.690
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 189.941
TOTAL OC	$ 1.189.631