1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 999-54-SE07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 18-04-2007 Nombre de la Orden de Compra CONVENIO REP. MANGUERAS F. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas ESTA ORDEN ES SOLO DE CONOCMIENTOS YA QUE CORRESPONDE A TRABAJO HECHO DE ACUERDO A CONVENIO RES. N 41 DE 31.01.07 Y RES. N 136 DE 05.04.2007 FACTURA N 94282 DE 31.03.07 Proveniente de Licitación 999-15-LE07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Vialidad - VIII Región - Provincia Concepción Razón Social Dirección de Vialidad - MOPTT R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Unidad de Compra Martinez de Rozas Nº 221, Concepción 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Dirección de Vialidad - MOPTT R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Facturación Martinez de Rozas Nº 221 Comuna -1 Impuesto 13509,38 Dirección de Envío de la Factura Martinez de Rozas Nº 221 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social INGENIERIA VENTAS Y SERVICIOS LIMITADA R.U.T. 78.147.050-3 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 40141901 Mangueras flexibles 1 Unidad Mangueras flexibles CONVENIO FABRICACION MANGUERAS HIDRAULICAS RES, 136 FACTURA N94282 DE 31.03.07 $ 71.102,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 71.102 $ 71.102

Total Neto	$ 71.102
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 13.509
TOTAL OC	$ 84.611