1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 999-67-SE07 Estado de la Orden de Compra En proceso Fecha de Envío 19-04-2007 Nombre de la Orden de Compra CONVENIO SUM. ESCORIA VANADIO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas ESTA ORDEN ES SOLO DE CONOCIMIENTO YA QUE CORRESPONDE A TRABAJO HECHO SEGUN CONVENIO RES. Nº 24 DE 19.01.07 Y RES. Nº 154 DE 10.04.07 FACTURA Nº 11588 DE 31,03.07 Proveniente de Licitación 999-6-LE07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Vialidad - VIII Región - Provincia Concepción Razón Social Dirección de Vialidad - MOPTT R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Unidad de Compra Martinez de Rozas Nº 221, Concepción 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Dirección de Vialidad - MOPTT R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Facturación Martinez de Rozas Nº 221 Comuna -1 Impuesto 88350 Dirección de Envío de la Factura Martinez de Rozas Nº 221 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social MULTISERV CHILE S A R.U.T. 87.676.500-4 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 11101701 Escoria o ceniza 1 Unidad Escoria o ceniza CONVENIO SUMINISTRO DE ESCORIA VANADIO FACTURA Nº 11588 DE 31.03.07 $ 465.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 465.000 $ 465.000

Total Neto	$ 465.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 88.350
TOTAL OC	$ 553.350