1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 999-87-SE08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 02-06-2008 Nombre de la Orden de Compra CONVENIO PQTES DE RESORTES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas ESTA ORDEN ES SOLO DE CONOCIMIENTO YA QUE CORREPONDE A TRABAJOS HECHOS DE ACUERDO A CONVENIO RES. Nº17 DE 19.01.07 Y RES. Nº 154 DE 13.05.08 FACTURA Nº 6035 Proveniente de Licitación 999-10-LE07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Vialidad - VIII Región - Provincia Concepción Razón Social Dirección de Vialidad - MOPTT R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Unidad de Compra Martinez de Rozas Nº 221 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Dirección de Vialidad - MOPTT R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Facturación Martinez de Rozas Nº 221 Comuna -1 Impuesto 46323,9 Dirección de Envío de la Factura Martinez de Rozas Nº 221 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social COMERCIAL RESORTES TORRES LIMITADA R.U.T. 77.625.330-8 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 24101510 Camión volcador 1 Unidad Camión volcador CONVENIO REP. PQTES DE RESORTES FACTURA Nº6035 $ 243.810,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 243.810 $ 243.810

Total Neto	$ 243.810
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 46.324
TOTAL OC	$ 290.134