1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 999-9-SE16 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 24-02-2016 Nombre de la Orden de Compra CONVENIO ELETRICO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 998-46-LP12 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Vialidad - VIII Región - Provincia Concepción Razón Social MOP - DIRECCION DE VIALIDAD R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Unidad de Compra RUTA 150 CAMINO PENCO KM. 6,5 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social MOP - DIRECCION DE VIALIDAD R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Facturación RUTA 150 CAMINO PENCO KM. 6,5 Comuna Penco Impuesto 86495,03 Dirección de Envío de la Factura RUTA 150 CAMINO PENCO KM. 6,5 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Juansilvestrecaceresquezada Razón Social JUAN SILVESTRE CACERES QUEZADA R.U.T. 6.560.014-5 Sucursal Juansilvestrecaceresquezada Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 25171718 Kits de reparación de frenos 1 Galón FACTURA N° 3050   $ 221.727,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 221.727 $ 221.727 25171718 Kits de reparación de frenos 1 Global FACTURA N° 3052   $ 233.510,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 233.510 $ 233.510

Total Neto	$ 455.237
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 86.495
TOTAL OC	$ 541.732