1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 999-99-SE08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 23-06-2008 Nombre de la Orden de Compra CONVENIO SUM. DE VIDRIOS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas ESTA ORDEN ES SOLO DE CONOCIMIENTO YA QUE CORRESPONDE A TRABAJOS HECHOS SEGUN CONVENIO RES. Nº 29 DE 01.07Y RES. Nº 199 DE 11.06.08 Y FACTURA Nº 60814 DE 31.05.2008 Proveniente de Licitación 999-7-LE07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Vialidad - VIII Región - Provincia Concepción Razón Social Dirección de Vialidad - MOPTT R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Unidad de Compra Martinez de Rozas Nº 221 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Dirección de Vialidad - MOPTT R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Facturación Martinez de Rozas Nº 221 Comuna -1 Impuesto 21061,12 Dirección de Envío de la Factura Martinez de Rozas Nº 221 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social JOSE ABDON BIZAMA GALLEGOS R.U.T. 5.444.412-5 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 25172301 Parabrisas para automoción 1 Unidad Parabrisas para automoción CONVENIO SUM. DE VIDRIOS FACTURA 60814 31.05.08 $ 110.848,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 110.848 $ 110.848

Total Neto	$ 110.848
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 21.061
TOTAL OC	$ 131.909