1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5225-371-SE25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 10-12-2025 Nombre de la Orden de Compra ADQ. MATERIA PRIMA PASTELERIA NAVAL Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5225-2-LP25 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPTO. DE BIENESTAR SOCIAL (V) AREA COMERCIAL Razón Social DEPARTAMENTO DE BIENESTAR SOCIAL 1a. Z.N. AREA COM R.U.T. 61.102.138-0 Dirección de Unidad de Compra INDEPENDENCIA 1786 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DEPARTAMENTO DE BIENESTAR SOCIAL 1a. Z.N. AREA COM R.U.T. 61.102.138-0 Dirección de Facturación CALLE CANCIANI S/N CON AV. COLÓN - PANADERÍA NAVAL Comuna Valparaíso Impuesto 222125,39 Dirección de Envío de la Factura CALLE CANCIANI S/N CON AV. COLÓN - PANADERÍA NAVAL 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 12-12-2025 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Mercadoboy Razón Social MERCADOBOY SPA R.U.T. 77.358.747-7 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Mercadoboy Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 93131608 Servicios de suministro de alimentos 5 Bidón JUGO DE LIMON BIDON DE 5LT JUGO DE LIMON BIDON DE 5LT $ 2.975,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.875 $ 14.875 93131608 Servicios de suministro de alimentos 6 Caja PREMEZCLA DE QUEQUE SACO 25KG CREMA PARA BATIR BRAVO 12X1LT $ 37.356,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 224.136 $ 224.136 93131608 Servicios de suministro de alimentos 10 Paquete AZUCAR FLOR CAMSA 10X1KG AZUCAR FLOR CAMSA 10X1KG $ 18.319,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 183.190 $ 183.190 93131608 Servicios de suministro de alimentos 1 Paquete CREMA PASTELERA MARMIX 25X400GRS CREMA PASTELERA MARMIX 25X400GRS $ 38.080,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 38.080 $ 38.080 93131608 Servicios de suministro de alimentos 10 Paquete CHOCOLATE MONEDA NEGRO 10X1KG PURATOS CHOCOLATE MONEDA NEGRO 10X1KG PURATOS $ 59.880,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 598.800 $ 598.800 93131608 Servicios de suministro de alimentos 2 Saco PREMEZCLA DE QUEQUE DE VAINILLA MARCA COLLICO 25KG PREMEZCLA DE QUEQUE DE VAINILLA MARCA COLLICO 25KG $ 55.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 110.000 $ 110.000

Total Neto	$ 1.169.081
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 222.125
TOTAL OC	$ 1.391.206