1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1065268-18-SE26 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 09-02-2026 Nombre de la Orden de Compra CS – CONVENIO DE SUMINISTRO DE AGUA PURIFICADA- 22.01.001.002 FOLIO 35012 (yuj) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1065268-10-LE23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra CENTRO DE ESPECIALIDAD DE ATENCIÓN PREHOSPITALARIA Razón Social CENTRO DE ESPECIALIDAD DE ATENCION PREHOSPITALARIA SAMU BIO BIO R.U.T. 61.999.260-1 Dirección de Unidad de Compra AVDA. RICARDO VICUÑA 147, EDIF. CENTRO REGULADOR 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 29 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CENTRO DE ESPECIALIDAD DE ATENCION PREHOSPITALARIA SAMU BIO BIO R.U.T. 61.999.260-1 Dirección de Facturación AVDA. RICARDO VICUÑA 147, EDIF. CENTRO REGULADOR Comuna Los Angeles Impuesto 104652 Dirección de Envío de la Factura AVDA. RICARDO VICUÑA 147, EDIF. CENTRO REGULADOR 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 10-02-2026 Título Descripción DESPACHO Y FACTURACION El pago se efectuará, dentro de los 30 días siguientes a la recepción de la factura en el sistema ACEPTA, por parte del Departamento de Gestión de recursos financieros del Servicio de Salud Biobío, sin perjuicio de lo anterior, en el evento que existiera retraso en la distribución de recursos por parte del Fondo Nacional de Salud, este plazo podrá extenderse hasta los 60 días corridos. OBS. DESPACHO: LAS ACORDADAS SEGUN BASES DE LICITACION DEL CONVENIO 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Las Vertientes Limitada Razón Social LAS VERTIENTES LIMITADA R.U.T. 77.318.760-6 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Las Vertientes Limitada Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 83101501 Abastecimiento de agua 120 Unidad 120 BIDONES DE AGUA PURIFICADA PARA DEPTO. SAMU Y SUS BASES 120 BIDONES DE AGUA PURIFICADA PARA DEPTO. SAMU Y SUS BASES $ 4.590,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 550.800 $ 550.800

Total Neto	$ 550.800
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 104.652
TOTAL OC	$ 655.452