1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3016-434-AG25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 09-10-2025 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3016-132-COT25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOLOL R.U.T. 69.090.500-0 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152206002902 del sistema SIFIM. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOLOL R.U.T. 69.090.500-0 Dirección de Facturación LOS AROMOS 85 Comuna Lolol Impuesto 1009346,88 Dirección de Envío de la Factura LOS AROMOS 85 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CAR SERVCICE Razón Social SERVICIOS AUTOMOTRICES Y DE SERVITECA CAR SERVICE SPA R.U.T. 77.521.032-K Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal CAR SERVCICE Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 25101611 Camiones de transporte 1 Unidad Reparación Camión SHLF-59, según detalle adjunto   $ 1.312.352,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.312.352 $ 1.312.352 25101611 Camiones de transporte 1 Unidad Reparación Camión KXRL-70, según detalle adjunto   $ 4.000.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.000.000 $ 4.000.000

Total Neto	$ 5.312.352
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.009.347
TOTAL OC	$ 6.321.699