1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057535-520-SE23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 23-10-2023 Nombre de la Orden de Compra COMPRA BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA OCTUBRE 2023 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1057535-12-LE22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social HOSPITAL FUTA SRÜKA LAWENCHE KUNKO MAPU MO R.U.T. 61.980.070-2 Dirección de Unidad de Compra Bienes y Servicios 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1661 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social HOSPITAL FUTA SRÜKA LAWENCHE KUNKO MAPU MO R.U.T. 61.980.070-2 Dirección de Facturación Hospital Futa Sruka Lawenche kunko Mapu Mo, Mision San Juan S/N Comuna San Juan de La Costa Impuesto 43424,5 Dirección de Envío de la Factura Hospital Futa Sruka Lawenche kunko Mapu Mo, Mision San Juan S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PARTNER WORKS SPA Razón Social PARTNER WORKS SPA R.U.T. 77.173.854-0 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal PARTNER WORKS SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50202301 Agua 70 Unidad BOTELLÓN AGUA PURIFICADA 20 LITROS OCTUBRE 2023 BOTELLÓN AGUA PURIFICADA 20 LITROS OCTUBRE 2023 $ 3.265,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 228.550 $ 228.550

Total Neto	$ 228.550
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 43.424
TOTAL OC	$ 271.974