Orden de Compra. Nº1523-208-SE26 "1523-13-lq25 insumo laboratorio"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO NACIONAL ARAUCANIA SUR HOSPITAL DR ABRAHAM GODOY PENA LAUTARO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Resolución
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1523-208-SE26
Estado de la Orden de Compra No aceptada
Fecha de Envío 27-01-2026
Nombre de la Orden de Compra 1523-13-lq25 insumo laboratorio
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1523-13-LQ25
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital Dr. Abraham Godoy Peña
Razón Social SERVICIO NACIONAL ARAUCANIA SUR HOSPITAL DR ABRAHAM GODOY PENA LAUTARO
R.U.T. 61.602.236-9
Dirección de Unidad de Compra BARROS ARANA 820
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con presupuesto liberado correspondiente al folio de compromiso SIGFE: 616
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO NACIONAL ARAUCANIA SUR HOSPITAL DR ABRAHAM GODOY PENA LAUTARO
R.U.T. 61.602.236-9
Dirección de Facturación BARROS ARANA 820
Comuna Lautaro
Impuesto 35379,33
Dirección de Envío de la Factura BARROS ARANA 820
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 28-01-2026
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor MEDICATEC DE CHILE S A
Razón Social MEDICATEC DE CHILE S A
R.U.T. 96.851.720-1
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal MEDICATEC DE CHILE S A
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
30201902
Unidades de laboratorio1Unidad no definidaTERCERA PARTE ITEM 43 CEPA ESCHERICHIA COLI ATCC 700728 (SET DE 5 ASAS) (CON CERTIFICACIÓN ATCC, QUE CONTENGA EL GEL CON LA CEPA LISTA PARA SEMBRAR, SIN REHIDRATAR. CULTIVO DE TERCERA SIEMBRA)TERCERA PARTE ITEM 43 CEPA ESCHERICHIA COLI ATCC 700728 (SET DE 5 ASAS) (CON CERTIFICACIÓN ATCC, QUE CONTENGA EL GEL CON LA CEPA LISTA PARA SEMBRAR, SIN REHIDRATAR. CULTIVO DE TERCERA SIEMBRA) $ 186.207,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 186.207 $ 186.207
Total Neto $ 186.207
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 35.379
TOTAL OC $ 221.586


8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.