1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2145-501-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 13-05-2024 Nombre de la Orden de Compra Servicio Cafeteria Cursos Capacitacion Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Los Vilos Razón Social SERVICIO DE SALUD COQUIMBO HOSPITAL DE LOS VILOS R.U.T. 61.606.409-6 Dirección de Unidad de Compra Arauco 400, Los Vilos 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 788 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD COQUIMBO HOSPITAL DE LOS VILOS R.U.T. 61.606.409-6 Dirección de Facturación Arauco 400, Los Vilos Comuna Los Vilos Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Arauco 400, Los Vilos 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PAULA JAVIERA CARVAJAL MORALES Razón Social PAULA JAVIERA CARVAJAL MORALES R.U.T. 18.136.403-3 Sucursal PAULA JAVIERA CARVAJAL MORALES Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101701 Gestión de cafetería 42 Unidad no definida Servicio Cafeteria Servicio Cafeteria PAC 2024 CURSO RCP 07 Y 08 DE MAYO 21 PERSONAS $ 6.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 252.000 $ 252.000 90101701 Gestión de cafetería 52 Unidad no definida Servicio Cafeteria Servicio Cafeteria PAC 2024 PREVENCION MALTRATO LABORAL Y ACOSO SEXUAL 24 Y 25 DE ABRIL 26 PERSONAS $ 6.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 312.000 $ 312.000

Total Neto	$ 564.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 564.000

Justificación de exención de impuesto