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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3167-251-AG23 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
15-11-2023 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3167-268-COT23 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
IMPRENTA DE LA ARMADA |
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Razón Social |
IMPRENTA DE LA ARMADA
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R.U.T. |
61.952.000-9 |
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Dirección de Unidad de Compra |
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3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
IMPRENTA DE LA ARMADA
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R.U.T. |
61.952.000-9 |
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Dirección de Facturación |
ANTONIO VARAS 339 |
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Comuna |
Valparaíso
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Impuesto |
102600 |
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Dirección de Envío de la Factura |
ANTONIO VARAS 339 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
13-12-2023 |
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Proveedor |
Souvenirs Navales |
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Razón Social |
VENTAS Y SERVICIOS OSCAR GONZÁLEZ EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA
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R.U.T. |
76.601.201-9 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Souvenirs Navales |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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80141605
| Regalos publicitarios | 30 | Unidad | ESCUDO EN RESINA C.J.A. DE 10 X 7 CMS., MONTADO SOBRE BASES DE MADERA DE 18 X 12 CMS. PINTADO A COLOR, O.T. 9507, SE ADJUNTA ARCHIVO CON IMAGEN REFERENCIAL. | |
$ 18.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 540.000
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$ 540.000
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Total Neto
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$ 540.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 102.600
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$ 642.600
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.