1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 879-218-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 21-11-2024 Nombre de la Orden de Compra LICENCIA POR 36 MESES PARA EQUIPO FIREWALL Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 879-18-LE24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Instituto Nacional de la Juventud - MIDESO Razón Social INSTITUTO NACIONAL DE LA JUVENTUD R.U.T. 60.110.000-2 Dirección de Unidad de Compra Nueva York 9, piso 5. 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1043 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social INSTITUTO NACIONAL DE LA JUVENTUD R.U.T. 60.110.000-2 Dirección de Facturación Nueva York 9, piso 5. Comuna Santiago Impuesto 1938684 Dirección de Envío de la Factura Nueva York 9, piso 5. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Netics SpA Razón Social NETICS SPA R.U.T. 76.363.873-1 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Netics SpA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43231512 Software de gestión de licencias 1 Unidad ADQUISICIÓN DE LICENCIA DE USO POR 36 MESES PARA EQUIPO FIREWALL DEL INSTITUTO NACIONAL DE LA JUVENTUD. ADQUISICIÓN DE LICENCIA DE USO POR 36 MESES PARA EQUIPO FIREWALL DEL INSTITUTO NACIONAL DE LA JUVENTUD. $ 10.203.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.203.600 $ 10.203.600

Total Neto	$ 10.203.600
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.938.684
TOTAL OC	$ 12.142.284