1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1515-288-SE24 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-08-2024 Nombre de la Orden de Compra EMERGENCIA. TD ABRIL T-2 SERVICIO DISTRIBUCION A. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DELEGACIÓN PRESIDENCIAL PROVINCIAL DE OSORNO Razón Social DELEGACIÓN PRESIDENCIAL PROVINCIAL DE OSORNO R.U.T. 60.511.102-5 Dirección de Unidad de Compra O Higgins 667 Piso 2 Of. 1 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 339 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DELEGACIÓN PRESIDENCIAL PROVINCIAL DE OSORNO R.U.T. 60.511.102-5 Dirección de Facturación O Higgins 667 Piso 2 Of. 1 Comuna * Impuesto 2145013,36 Dirección de Envío de la Factura O Higgins 667 Piso 2 Of. 1 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 30-09-2024 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ARTURO Razón Social OMAR ARTURO ROSAS KRAM R.U.T. 8.900.505-1 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal ARTURO Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78101801 Servicios de transporte local en camión 1 Unidad no definida DISTRIBUCION A.P. RIO NEGRO. DISTRIBUCION A.P. RIO NEGRO. 3 CAMIONES MES DE ABRIL 2024 RETENCIÓN $65.443 CON IVA (NOTIFICACION PENDIENTE) $ 11.289.544,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.289.544 $ 11.289.544

Total Neto	$ 11.289.544
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.145.013
TOTAL OC	$ 13.434.557