1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2755-488-TD25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 15-09-2025 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por Trato Directo ID 2755-96-FTD25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisiciones inferiores a 30 UTM, que privilegien materias de alto impacto social 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMunicipalidad de San Antonio Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO R.U.T. 69.073.400-1 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152201001202 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO R.U.T. 69.073.400-1 Dirección de Facturación Av. Barros Luco 1881 Comuna San Antonio Impuesto 64663,84 Dirección de Envío de la Factura Av. Barros Luco 1881 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor YURI NICOLAS DEVIA GUTIERREZ Razón Social YURI NICOLAS DEVIA GUTIERREZ R.U.T. 16.759.619-3 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal YURI NICOLAS DEVIA GUTIERREZ Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101603 Servicios de catering 1 Unidad no definida Son 180 colaciones taller de diseño arquitectonico,dia 20 de agosto 2025.Decreto alcaldicio n° 2631   $ 340.336,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 340.336 $ 340.336

Total Neto	$ 340.336
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 64.664
TOTAL OC	$ 405.000