1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 514862-56-TD25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 21-01-2025 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por Trato Directo ID 514862-13-FTD25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra CORPORACION MUNICIPAL DE PENALOLEN PARA EL DESARRO Razón Social CORPORACION MUNICIPAL DE PENALOLEN PARA EL DESARRO R.U.T. 71.234.100-9 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 10031600 del sistema SAP. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CORPORACION MUNICIPAL DE PENALOLEN PARA EL DESARRO R.U.T. 71.234.100-9 Dirección de Facturación AV ORIENTAL #6958 Comuna Peñalolén Impuesto 141593,7 Dirección de Envío de la Factura AV ORIENTAL #6958 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MotorCheck Razón Social INVERSIONES MOTORCHECK SPA R.U.T. 77.963.645-3 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal MotorCheck Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78180104 Reparación de tren delantero o trasero 1 Unidad no definida MANTENCION DE PASTILLAS, FILTROS, DISCOS.   $ 495.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 495.000 $ 495.000 46191601 Extintores 1 Unidad no definida MANTENCION EXTINOTORES   $ 250.230,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 250.230 $ 250.230

Total Neto	$ 745.230
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 141.594
TOTAL OC	$ 886.824