1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3518-482-AG25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 05-09-2025 Nombre de la Orden de Compra SCA 335, ALIMENTOS DE INTERNADO LICEO LGA/EDUACION compra ágil: 3518-429-COT25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra EDUCACION Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TRAIGUEN R.U.T. 69.180.700-2 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 103 del sistema SMC. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TRAIGUEN R.U.T. 69.180.700-2 Dirección de Facturación SANTA CRUZ 632 Comuna Traiguén Impuesto 781492,42 Dirección de Envío de la Factura SANTA CRUZ 632 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MARELLA Razón Social COMERCIALIZADORA MARELLA SPA R.U.T. 77.227.784-9 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal MARELLA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50161814 Dulces con azúcar o sustitutos 1 Paquete ALIMENTOS DE INTERNADO LICEO LGA, ENTREGAS PARCIALIZADAS SEMANALMENTE A CORDINAR CON LA NUTRICIONISTA DEL INTERNADO. PAGOS MENSUALES SEGUN ENTREGA DE PRODUCTOS Y GUIAS DE DESPACHO CORRESPONDIENTES. DE SEPTIEMBRE A DICIEMBRE 2025. CANTIDAD DE PRODUCTOS A SOLICITAR PODRIA SER INFERIOR AL REQUERIDO YA QUE DEPENDE DE LA ASISTENCIA DIARIA DE ALUMNAS AL INTERNADO   $ 4.113.118,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.113.118 $ 4.113.118

Total Neto	$ 4.113.118
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 781.492
TOTAL OC	$ 4.894.610