1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3061-222-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 08-08-2025 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE MATERIALES LAM 31 CHIPANA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra COMANDANCIA BASE NAVAL IQUIQUE Razón Social Comandancia Base Naval Iquique R.U.T. 61.962.400-9 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Comandancia Base Naval Iquique R.U.T. 61.962.400-9 Dirección de Facturación AVDA. ARTURO PRAT 706, BASE NAVAL IQUIQUIE Comuna Iquique Impuesto 81700 Dirección de Envío de la Factura AVDA. ARTURO PRAT 706, BASE NAVAL IQUIQUIE 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 12-08-2025 Título Descripción COORDINAR CON FERNANDO BASCONE CUETO +569 95953402   5 .- Datos del Proveedor Proveedor sr control technology Razón Social SR CONTROL SPA R.U.T. 78.016.944-3 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal sr control technology Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 40142008 Mangueras para agua 1 Unidad 100 METROS DE MANGUERA HIDRO MALLA DE 3/4 (PULGADAS) COLOR VERDE.   $ 70.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 70.000 $ 70.000 86131502 Pintura 6 Unidad JOTUN JOTATEMP EPOXY HR RAL 9006   $ 60.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 360.000 $ 360.000

Total Neto	$ 430.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 81.700
TOTAL OC	$ 511.700