1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3958-258-SE24 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 22-07-2024 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3958-19-L124 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3958-19-L124 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Unidad de Educacion Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NAVIDAD R.U.T. 69.073.800-7 Dirección de Unidad de Compra Plaza General Bonilla 24 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NAVIDAD R.U.T. 69.073.800-7 Dirección de Facturación Plaza General Bonilla 24 Comuna Navidad Impuesto 788710,235 Dirección de Envío de la Factura Plaza General Bonilla 24 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FERREMEL Razón Social COMERCIAL FERREMEL SPA R.U.T. 76.834.971-1 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal FERREMEL Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30111601 Cemento 1 Saco SE ADJUNTA EXTENSO LISTADO CON TODOS LOS MATERIALES REQUERIDOS Y SUS DESCRIPCIONES ESPECÍFICAS Se adjuntan cotizaciones 113065 113066 113069 Anexo en formato excel. Todos los productos solicitados, están cotizados y detalle de lo ofrecido. $ 4.151.107,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.151.107 $ 4.151.107

Total Neto	$ 4.151.106
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 788.710
TOTAL OC	$ 4.939.816