1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1298357-4115-SE25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 11-12-2025 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE IMPRENTA PARA RECONOCIMIENTO DE LOS ARTISTAS EN MARCO DEL HITO CEREMONIA CIERRE PAOCC Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación privada Proveniente de Licitación 1298357-21-CO24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra CORPORACION CULTURAL MUNICIPAL DE LA COMUNA DE CHILLAN Razón Social CORPORACION CULTURAL MUNICIPAL DE LA COMUNA DE CHILLAN R.U.T. 65.077.305-5 Dirección de Unidad de Compra 18 de septiembre 590 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado PAOCC FOLIO N°794017 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CORPORACION CULTURAL MUNICIPAL DE LA COMUNA DE CHILLAN R.U.T. 65.077.305-5 Dirección de Facturación 18 de septiembre 590 Comuna Chillán Impuesto 259692 Dirección de Envío de la Factura 18 de septiembre 590 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 15-12-2025 Título Descripción CLAUSULA DE COBRO MULTAS En caso de que el proveedor recaiga en incumplimientos, la Corporación Cultural Municipal de Chillán hará efectiva las multas o sanciones mediante el descuento del monto de estas en el pago de las facturas de los servicios y/o productos adquiridos por dicha entidad. 5 .- Datos del Proveedor Proveedor AGENCIA LUNETAS Razón Social CABRERA Y JOBIN PUBLICIDAD LIMITADA R.U.T. 76.188.557-k Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal AGENCIA LUNETAS Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82121507 Impresión de papelería o formularios comerciales 51 Unidad Se requieren 51 galvanos de 20x15 cm. de acrílico 5mm con base de madera, impresión grabado laser. ITEM 35 Galvano de acrílico 5mm tamaño 20x15 cm con base acrílica o madera. Impresión efecto espejo full color o grabado laser. Entrega en dependencias de la Corporación. SEGUN CONTRATO DE SUMINISTRO VIGENTE ID 1298357-21-CO24 GLOSA DE FACTURACIÓN: SERVICIO FINANCIADO MEDIANTE PROYECTO MINCAP FOLIO 794017 PAOCC - HITO CEREMONIA CIERRE PAOCC $ 26.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.366.800 $ 1.366.800

Total Neto	$ 1.366.800
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 259.692
TOTAL OC	$ 1.626.492