1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 856-227-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 28-04-2025 Nombre de la Orden de Compra CE_ADQUISICIÓN DE COFFE BREAK PROYECTO SENADIS_SC57.693 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Junji - Región Metropolitana Razón Social JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES R.U.T. 70.072.600-2 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 2265 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES R.U.T. 70.072.600-2 Dirección de Facturación Ahumada 11 piso 6 Comuna Santiago Impuesto 40715,1 Dirección de Envío de la Factura Ahumada 11 piso 6 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 30-04-2025 5 .- Datos del Proveedor Proveedor BREAK LIMITADA Razón Social BREAK LIMITADA R.U.T. 77.030.208-0 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal BREAK LIMITADA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101701 Gestión de cafetería 1 Unidad SERVICIO DE COFFE BREAK PARA 30 PERSONAS SERVICIO DE COFFE BREAK PARA 30 PERSONAS $ 214.290,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 214.290 $ 214.290

Total Neto	$ 214.290
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 40.715
TOTAL OC	$ 255.005

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 18.211.761-7 Ver adjunto