1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3762-3421-SE25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 25-11-2025 Nombre de la Orden de Compra Materiales - DOM Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3762-61-LE24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra I MUNICIPALIDAD DE PAILLACO Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PAILLACO R.U.T. 69.200.900-2 Dirección de Unidad de Compra Vicuña Mackena 340 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado * del sistema SMC. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PAILLACO R.U.T. 69.200.900-2 Dirección de Facturación Vicuña Mackena 340 Comuna * Impuesto 395486,14 Dirección de Envío de la Factura Vicuña Mackena 340 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ferreteria Tuchie Razón Social SOCIEDAD COMERCIAL TUCHIE JADURI LIMITADA R.U.T. 76.145.979-1 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Ferreteria Tuchie Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31201519 Cinta para reparar tubería o manguito 1 Global   materiales según cotización 3699 y 3700 $ 2.081.506,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.081.506 $ 2.081.506

Total Neto	$ 2.081.506
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 395.486
TOTAL OC	$ 2.476.992